2017年福建省农业厅部门决算说明

按照《福建省财政厅关于批复福建省农业厅2017年度部门决算的通知》（闽财决〔2018〕307号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省农业厅（中共福建省委农村工作领导小组办公室）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（闽委办〔2014〕6号），福建省农业厅（农办）的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关农业、农村的法律法规和政策，研究起草并组织实施农业（种植业、畜牧业、农业机械化、农垦等）和农村经济的地方性法规、政府规章和政策；参与拟订各项涉农政策；组织、指导农业执法工作。

（二）承担省委农村工作领导小组日常工作；负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况；开展“三农”重大问题的调查研究，提出决策意见和建议。

（三）负责完善农村经营管理体制；参与拟订农村经济体制改革方案，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作；指导农民负担监督管理、村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作；指导和扶持农村合作经济组织、农民合作社、家庭农场建设与发展。

（四）承担省扶贫开发领导小组的日常工作；研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策；按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程和项目；协调开展社会扶贫工作；负责有关扶贫的国际交流与合作。

（五）会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化建设，负责农业和农村经济信息管理和服务。

（六）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

（七）牵头研究起草和指导实施现代农业发展的政策规划，推进现代农业示范区等专项建设；拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施，组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌;指导农产品行业协会建设与发展。

（八）负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理；依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作；贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准，拟订地方标准并会同有关部门监督实施；承担农业标准化有关工作；组织、指导农业检验检测体系建设；依法实施农产品质量安全认证与监督管理。

（九）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗，不含林木种苗和花卉）、食用菌菌种、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理（不含水产饲料及其添加剂在养殖环节投入使用的监督管理）；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

（十）承担农业防灾减灾责任，负责农作物重大病虫害防治；会同有关部门拟订动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督动植物（不含森林植物、花卉、野生和水生动植物）的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，组织种子、消毒剂等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）研究拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设；会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设，组织实施农业高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；按规定管理中等农业教育，组织实施农民培训、村级农民技术员和农村实用人才培训与管理工作；依法开展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。

（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。

（十三）会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含水生动植物物种、林木资源、陆生野生动物）。

（十四）研究拟订农垦发展政策，指导农垦系统深化改革；组织和指导垦区基础设施建设和国有农场农用土地利用工作；负责拟订并组织实施热带、南亚热带作物发展规划，指导其农业资源的保护和开发利用。

（十五）研究拟订并组织实施农机化促进政策；负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理；依法负责农机安全监理和试验鉴定等有关工作；依法组织农业机械产品的调查，指导农机作业安全和维修的管理。

（十六）承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作；牵头组织研究拟订闽台农业合作与交流的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。

（十七）组织实施山海协作战略，研究拟订山海协作发展规划、政策措施；牵头组织实施省内山海协作；协调省直有关单位挂钩帮扶工作和沿海与山区县（市、区）对口协作工作。

（十八）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

福建省农业厅包括23个机关行政处室及26个下属单位和4所农校。其中，列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，全省农业系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻省委省政府决策部署，扎实推进农业供给侧结构性改革，加快发展特色现代农业，深入实施精准扶贫精准脱贫方略，持续深化农村改革创新，较好完成各项目标任务。全省农林牧渔业增加值增长3.5%，农民人均可支配收入增长8.2%，粮食等主要农产品实现增产增效，农业农村经济保持稳中向好态势。主要体现在“六个新”：  

一是粮食综合生产能力得到新提升。层层落实粮食生产责任制。在粮食主产县整建制推进绿色高产高效创建，推广增产增效关键技术3000万亩（次）以上，粮食耕种收综合机械化水平提高到61%。推广优质稻562万亩，扩大专用甘薯、马铃薯品种覆盖面，粮食品种结构进一步优化，粮食播种面积和总产保持稳定。  

二是特色现代农业建设迈上新台阶。扎实推进农业供给侧结构性改革，培育壮大茶叶、水果、蔬菜、食用菌、畜禽等特色产业，福建百香果、富硒农业成为特色现代农业新亮点，七大优势特色产业全产业链总产值超过1.1万亿元，其中蔬菜、水果、畜禽等产业全产业链产值均跨越千亿元大关。创建武夷岩茶国家级农产品优势区、安溪国家级现代农业产业园，组织创建省级以上现代农业产业园59个，全省实施现代农业重点项目761个，新增投资超过120亿元，特色产业向适宜区域集聚发展的态势进一步形成。品牌农业加快发展，初选10个福建区域公用品牌、26个福建名牌农产品，安溪铁观音、武夷岩茶荣获中国十大茶叶区域公用品牌，福建百香果等6个农产品获第十五届国际农交会金奖，永春芦柑等4个农产品被评为中国百强农产品区域公用品牌，支持一批重点龙头企业加强品牌宣传推介，组织拍摄播放特色产业电视专题片，“清新福建•绿色农业”品牌效应初步形成。深入实施农产品质量安全“1213”行动计划，“三品一标”农产品达3724个，农业部对我省主要农产品质量抽检总体合格率达98.6%、居全国前列。数字农业稳步发展，启动建设14个现代农业智慧园和180个物联网应用示范基地。大力发展农业产业化经营，规模以上农产品加工企业发展到4482家，农产品加工转化率提高到68%，成立了福建百香果、葡萄、蜜柚等产销联盟，农村电商、休闲农业等新产业新业态加快发展。  

三是农业绿色发展获得新成效。生态农业建设扎实推进，初步建立农产品产地长期定位监测制度，加强农业面源污染防治，生猪养殖场关闭拆除和规模养殖场标准化改造全面完成，基本实现达标排放。开展化肥农药使用量零增长减量化行动，组织实施农业绿色高产高效示范，整县推进有机肥替代化肥试点，化肥农药使用量分别比2016年减少5%以上。加快转变农业发展方式，积极推广生态循环模式，漳州、南平被确定为国家级农业可持续发展试验区。强化重大动植物疫病防控和动物卫生监督执法，推进饲料、兽药、屠宰、病死猪无害化处理等全程监管，全省未发生区域性重大动植物疫情。农业安全生产进一步加强，“平安农机”创建获得农业部和国家安监总局表彰。  

四是农业对外合作取得新进展。组织重点企业参加国际展会，持续推进“闽茶海丝行”等推介活动，农业“走出去”步伐加快，一批重大农业项目在“一带一路”沿线国家和地区落地建设；农产品国际市场不断开拓，农产品市场多元化特征更加明显，全年农产品出口额居全国第三位。持续深化闽台农业合作，国家级台创园建设水平不断提高，漳平、漳浦等5个台创园建设成效评估包揽全国前五名；闽台农业合作推广成效日益显现，福建百香果、莲雾等新产业加快发展；闽台农业交流力度不断加大、领域持续拓展，“海峡论坛”农业专场活动成功举办，农业利用台资规模继续保持全国第一。  

五是脱贫攻坚实现新成就。全面推进精准扶贫精准脱贫，年度脱贫20万人、造福工程易地扶贫搬迁10万人任务圆满完成。贫困人口动态管理制度不断完善，对象识别更加精准。建立《扶贫手册》《挂钩帮扶工作手册》制度，“一户一策”“一户一挂钩”帮扶要求更加落实。扶贫机制持续创新，精准扶贫医疗叠加保险启动实施，资产收益扶贫试点有序展开。我省“构建综合脱贫体系、精准理念贯穿全程”的精准扶贫做法，得到李克强总理重要批示。  

六是农村改革有了新突破。制定出台我省农村承包地“三权分置”、农村集体产权制度改革、农垦改革发展、新型农业经营主体培育等重大改革实施意见，基本确立我省农村改革总体框架。农村土地确权登记颁证工作基本完成，农村集体产权制度改革全面启动，农垦改革重点任务加快推进。加快培育家庭农场、农民合作社、农业龙头企业等各类新型经营主体，总数超过6万家，累计培育新型职业农民超过40万名。积极推进改革试点，打造农村改革福建模式，多项改革成果被中央文件采纳，“强化小农生产政策支持、创新小农生产发展体制机制”的做法，得到习近平总书记、李克强总理等中央领导重要批示。  

四、2017年决算收支总体情况

2017年福建省农业厅年初结转和结余17,778.47万元，本年收入55,986.29万元，本年支出54,781.29万元，事业基金弥补收支差额358.47万元，结余分配715.70万元，年末结转和结余18,626.24万元。

（一）2017年收入55,986.29万元，比2016年决算数减少326万元，下降0.58％，具体情况如下：

1.财政拨款收入47,639.79万元。

2.事业收入1,100.99万元。

3.经营收入151.09万元。

4.上级补助收入1,097.24万元。

5.其他收入5,997.18万元。

（二）2017年支出54,781.29万元，比2016年决算数减少1884.42万元，下降3.33％，具体情况如下：

1.基本支出31,954.22万元。其中，人员支出24,168.78万元，公用支出7,785.43万元。

2.项目支出22,772.86万元。

3.经营支出54.21万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出46,105.62万元，比上年决算数减少481.54万元，下降1.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）201一般公共服务支出211.9万元。其中：其他发展与改革事务支出95.05万元，台湾事务支出59.6万元，一般行政管理事务23.68万元，其他共产党事务支出33.57万元，较上年决算数减少210.92万元，下降49.88%。主要原因是今年没有引进人才费用支出。

（二）205 教育支出17120.15万元。其中：中专教育16246.17万元，高等职业教育84.3万元，其他职业教育支出684.42万元，其他教育费附加安排的支出105.26万元，较上年决算数增加2648.95万元，增长18.3%。主要原因是农校项目款增加。

（三）206 科学技术支出1262.05万元。其中：自然科学基金4万元，机构运行735.62万元，社会公益研究434.82万元，科技条件专项87.61万元，较上年决算数增加228.83万元，增长22.15%。主要原因是增加科技成果转化项目任务。

（四）208 社会保障和就业支出3516.55万元。其中：归口管理的行政单位离退休563.59万元，事业单位离退休342.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2584.79万元，机关事业单位职业年金缴费支出24.23万元，其他行政事业单位离退休支出1万元，较上年决算数增加680.08万元，增长23.98%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（五）210 医疗卫生与计划生育支出727.35万元。其中：行政单位医疗318.49万元，事业单位医疗370.41万元，其他行政事业单位医疗支出34.17万元，财政对其他基本医疗保险基金的补助4.28万元，较上年决算数增加32.48万元，增长4.67%。主要原因是行政单位医疗支出增加。

（六)213农林水支出21457.29万元。其中：行政运行3494.37万元，机关服务232.42万元，事业运行7320.56万元，农垦运行302.1万元，科技转化与推广服务3176.57万元，病虫害控制2677.99万元，农产品质量安全115.5万元，执法监管44.13万元，统计监测与信息服务69.77万元，农业行业业务管理1084.18万元，农村公益事业60.03万元，其他农业支出2719.23万元，其他扶贫支出160.44万元，较上年决算数减少5257.27万元，下降19.68%。主要原因是科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全支出减少。

（七）221 住房保障支出1794.12万元。其中住房公积金1446.81万元，提租补贴347.31万元，其他支出16.21万元。主要用于行政事业单位住房公积金和提租补贴等支出。较上年决算数增加5.29万元，增长0.3%。主要原因是提租补贴支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出337.66万元，比上年决算数减少1104.72万元，下降76.59%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2290400其他支出337.66万元，较2016年决算数减少1104.72万元，下降76.59%。主要原因是2017年没有收入，将2016年末结转结余数337.66万元使用完毕。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出30,778.80万元，其中：

（一）人员经费23,195.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7,583.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款239.37万元，同比下降6.79%。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费53.65万元，主要用于考察目的国（地区）现代农业发展状况，洽谈合作项目，拓展合作渠道，引进先进农业设备和农业项目，推销福建农产品等。2017年本单位组织出国团组13个，参加其他单位出国团组5个；全年因公出国（境）累计17人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降29.69%，主要是:我厅严格执行省委省政府压缩“三公经费”的规定，进一步压缩出国（境）费用。   

 （二）公务用车购置及运行费159.94万元。其中：公务用车购置费35.96万元，2017年公务用车购置2辆。公务用车运行费123.98万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量50辆。与2016年相比，公务用车运行费减少19.18%，主要是我厅严格执行省委省政府压缩“三公经费”的规定，进一步压缩公务用车运行费支出。

（三）公务接待费25.77万元。主要用于农业厅系统对外、对内业务交流等方面的接待活动，累计接待319批次、接待总人数1,704人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降4.91%，主要是:我厅严格遵守中央“八项规定”精神，严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，厉行节约。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出1,788.83万元，比上年决算数增长5.56%，主要是:参公事业单位运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额5,708.61万元，其中：政府采购货物支出4,472.42万元、政府采购工程支出63.71万元、政府采购服务支出1,172.49万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆50辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车31辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车11辆；单价50万元（含）以上通用设备20台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

根据《福建省财政厅关于开展2017年度专项支出和整体支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2018〕1号），组织开展2017年度财政支出绩效评价，涉及17个专项资金及138项部门业务费，具体情况如下：