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2019年省农业农村厅部门预算说明

发布时间:2019-02-22 15:50    点击数:{{pvCount}}    字体:  

2019年部门预算经省十三届人大次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

 一、部门主要职责

因机构改革,暂无法公开部门(单位)职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,省农业农村厅包括25个机关行政处室及26属单位、四所农校,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位

经费性质

编制数

在职数

省农业农村厅(省委农办)

财政核拨

202

185

省农业执法总队

财政核拨

9

7

省农业机械监理所

财政核拨

12

9

省农村合作经济经营管理总站

财政核拨

12

11

省植保植检总站

财政核拨

21

18

省农业经济技术中心

财政核拨

6

5

省农业对外经济合作中心

财政核拨

19

14

省边际动物防疫监督总站

财政核拨

16

15

省动物卫生监督所

财政核拨

28

25

省动物疫病预防控制中心

财政核拨

32

26

省水土保持与乡村发展亚行贷款项目办公室

财政核拨

17

15

省农产品质量安全检验检测中心

财政核拨

45

40

省绿色食品发展中心

财政核拨

21

18

省农垦与南亚热带作物经济技术中心

财政核拨

20

18

省农业生态环境与能源技术推广总站

财政核拨

14

13

省农业机械鉴定推广总站

财政核拨

24

21

省农田建设与土壤肥料技术总站

财政核拨

18

15

省种植业技术推广总站

财政核拨

30

26

省种子管理总站

财政核拨

27

24

省畜牧总站

财政核拨

21

18

省农业广播电视学校

财政核拨

12

12

省农业信息服务中心

财政核拨

12

10

省农民体育协会办公室

财政核拨

2

2

省农产品加工推广总站

财政核拨

26

20

省农村工作研究中心

财政核拨

25

26

省食用菌技术推广总站

财政核拨

33

29

省热带作物科学研究所

财政核拨

51

46

南平市农校学校

财政核拨

260

155

龙岩市农校学校

财政核拨

128

120

泉州市农校学校

财政核拨

230

165

三明市农业学校

财政核拨

196

174

三、部门主要工作任务

(一)着力攻坚克难,坚决完成关系全局的硬任务

 1.聚力打赢精准脱贫攻坚战。深入实施打赢脱贫攻坚战三年行动,组织打好五大战役,开展十个专项扶贫行动,确保省级扶贫开发工作重点县全部达到退出标准、建档立卡贫困村全部摘帽,到2020年与全省同步进入全面小康。加强贫困人口动态管理,着力解决“两不愁三保障”突出问题。组织开展脱贫攻坚“回头看”,多措并举防止返贫和出现新的贫困。落实产业、就业、搬迁、金融、教育、健康和兜底保障等扶贫措施,巩固提升脱贫成果。坚持抓党建促脱贫攻坚,实施贫困村提升工程,扶持贫困村集体经济发展,增强贫困村自我发展能力。

2.提升粮食综合生产能力。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,对标粮食安全省长责任制要求,全面完成粮食播种面积1285万亩、总产500万吨任务。强化粮食生产政策扶持,充分调动农民种粮积极性,鼓励发展规模经营,扩大旱粮杂粮种植面积,确保粮食播种面积稳定。深入开展粮食绿色高质高效创建,推广绿色优质高效新技术1000万亩,发展优质稻800万亩,全省水稻优质率提高到80%以上,提高种粮综合效益。推进800万亩水稻生产功能区建设,实施新增千亿斤粮食综合生产能力规划田间工程。实施“3323”地力提升工程,即推广绿肥种植300万亩、实施稻田秸秆还田300万亩、示范推广有机肥2000万亩、推广测土配方施肥技术3000万亩(次),巩固提升粮食产能。

3.扎实推进农村人居环境整治三年行动。坚持典型引路,学习推广浙江“千万工程”经验,推动农村人居环境整治工作从典型示范转向面上推开。突出重点任务,发挥好牵头抓总、统筹协调作用,会同相关职能部门全力推进“一革命四行动”,全年新建改造乡镇公厕400座、农村公厕1000座以上,完成农村户用厕所无公害改造15万户,完成70%以上村庄整治,实现乡镇污水处理设施基本全覆盖,健全完善农村生活垃圾处置体系,促进乡村绿化美化,农村人居环境明显提升。

4.毫不松懈抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控。围绕人、车、猪、肉、料五大环节,细化风险防控措施,推进存在问题整改,着力构建闭环防控链条。加强养殖场户风险评估,及时消除风险隐患。强化大中型规模养猪场、种猪场等重点场的生物安全隔离带建设,切实提高生物安全保护水平,有效保护生猪生产能力。严管生猪及其产品调运,强化省际防堵,严格实施生猪及其产品“点对点、批批检”调运管理,有效降低因调运引发输入性疫情的风险。同时,强化其它动物疫病防控,统筹抓好口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病等优先病种防治。

(二)着力提质增效,加快建设特色现代农业

1.做强特色产业。组织实施特色现代农业“五千工程”,做强做优做大茶叶、水产、花卉苗木、水果、林竹、畜禽、蔬菜、食用菌、乡村旅游、乡村物流等十大乡村特色产业。

2.推进质量兴农。继续实施种业创新工程,强化育种联合攻关,完善商业化育种机制,新培育优良品种50个以上,主要农作物良种覆盖率保持在98.5%以上、畜禽良种覆盖率提高到97%。建设优质农产品标准化生产示范基地300个。新认证“三品一标”200个以上,评定农产品区域公用品牌10个、福建名牌农产品20个以上。支持农产品品牌宣传推介,深化“闽茶海丝行”活动,不断扩大“清新福建·绿色农业”影响力。

3.推动绿色兴农。深入实施茶产业绿色发展、化肥和农药减量化、畜禽粪污资源化利用等四个专项行动,鼓励生产使用有机肥,推广绿色防控技术3000万亩次,化肥、农药使用量分别比上年减少2%以上,畜禽粪污综合利用率提高到85%。

4.实施龙头带动。支持龙头企业技术改造、上市融资,促进单体做大、集群发展,力争省级以上重点龙头企业达到900家,销售收入突破3500亿元。持续推进特色农产品优势区、现代农业产业园建设,组织实施现代农业重点项目400个、总投资130亿元以上。

5.促进三产融合。实施产业兴村强县示范行动,加快建设特色产业小镇,新培育“一村一品”示范村200个以上。新创建省级休闲农业示范点30个、最美休闲乡村20个,鼓励发展农村电商、乡村物流、乡村旅游等新产业新业态,促进一二三产业深度融合。

(三)着力夯实基础,增强农业发展后劲

1.加强农田水利基础设施建设。加大农田建设项目整合力度,优先在粮食功能区、特色农产品优势区和永久基本农田保护区加快农田水利基础设施建设,完成130万亩高标准农田建设任务。

2.加大科技创新推广力度。加强基层农技推广体系建设,建立农业科技示范基地140个,培育示范主体2.7万个,开展农村实用技术远程培训100万人次。指导成立农业科技创新联盟,提升现代农业产业技术体系建设水平,集成推广先进实用技术。

3.提升农业物质技术装备水平。实施农机化水平赶超和农机装备升级行动,完善农机购置补贴政策,推广新型适用农机具5万台(套)以上,创建一批全程机械化示范区,主要农作物耕种收防综合机械化率提高到65%。继续实施设施农业补贴政策,全省建成设施农业面积210万亩以上。提升农业信息化水平,加快建设福建“农业云131”信息工程,新建10个省级现代农业智慧园、200个农业物联网示范基地,完成1万个村益农信息社建设。

4.强化农业安全保障。加强农作物主要病虫害防控,扩大绿色防控、专业化统防统治覆盖面,努力减少病害损失。统筹抓好农机、农药、饲料兽药、沼气、屠宰等领域安全生产,严格落实各项管理制度,严防发生重大安全生产事故。

(四)着力改革开放,激发农业农村发展活力

1.深化农村承包地“三权”分置改革。完善落实集体所有权、稳定农户承包权、放活土地经营权的配套制度,逐步建立规范高效的“三权”运行机制。指导推广土地入股、土地托管、代耕代种等多种模式,发展多种形式农业适度规模经营。做好农村承包地确权登记颁证扫尾工作,组织开展“回头看”,将土地承包经营权证书尽数发到农户手中。

2.推进农村集体产权制度改革。全面完成集体经济组织成员身份确认,55个试点县(市、区)有经营性资产的村(居)先行完成股份合作制改革。完善农村集体产权权能,积极探索集体资产股权质押贷款办法。

3.深化农垦改革发展。推进垦区集团化、农场企业化改革,建立现代企业制度,推动农垦企业加快发展。创新完善农垦农业经营管理制度,深化办社会职能改革,妥善处理遗留问题。巩固农垦国有土地使用权确权登记发证成果,确保确权发证应发尽发。积极稳妥推进农垦土地资源资产化和资本化。

4.培育壮大农业新型经营主体。启动家庭农场培育计划,新培育省级示范场150家。开展农民合作社规范化提升行动,新培育省级示范社120家,支持发展农民合作社联合社。继续实施新型职业农民素质提升工程,新增新型职业农民3.4万名。扶持发展农业社会化服务组织,大力开展种子种苗、农机作业、统防统治、烘干仓储、物流配送等服务,不断扩大服务覆盖面。

5.加强改革试点试验。推进屏南扶贫综合开发和沙县、永春林权制度改革等国家级农村改革试验区建设,开展一批省级试点试验,积极谋划、拓展生成一批新的农村改革试验任务,推动改革意愿强、工作基础好的县(市、区)申报增补为农村改革试验区,促进改革试验向更广领域、更深层次推进,努力打造更多农村改革“福建模式”,发挥好试点试验对全局性改革的示范、突破、带动作用。

6.扩大农业对外开放。推动农业“走出去”“引进来”,统筹利用两个市场两种资源,提升农业外向型经济水平。实施特色优势农产品出口提升行动,深化“闽茶海丝行”等系列经贸活动,扩大蔬菜、水果、茶叶、食用菌等优势农产品出口,保持农产品出口全国领先。

7.推动闽台农业融合发展。进一步落深落细落实惠台政策举措,提升6个国家级台湾农民创业园建设水平,创建一批省级台湾农民创业园,加快打造两岸农业合作交流先行区与示范区。加快培育产业,以台创园和闽台农业合作示范县为载体,支持发展花卉、水果、休闲农业等特色产业,带动地方产业发展壮大。

(五)着力统筹推进,全面实施乡村振兴战略

1.加强村庄规划管理。在编制完善省、市、县三级规划和部门专项规划的基础上,科学确定集聚提升、城郊融合、特色保护、搬迁撤并等四种类型村庄,按照“留白、留绿、留旧、留文、留魂”要求,配合自然资源、住建、生态环境等部门,因地制宜分批次做好村庄规划编制。

2.加快实施重大工程重大行动重大计划。强化项目支撑,对省级规划中明确的80项重大工程、13项重大计划、7项重大行动进行细化,明确具体目标任务,推动规划落地见效。

3.强化乡村社会治理。完善乡村治理政策,健全村党组织领导的自治法治德治相结合的村民自治机制,引导“一约四会”在农村基层治理中积极作为。会同组织部门进一步发挥农村基层党组织的核心作用,持续整顿软弱涣散村党组织,发展壮大村集体经济,加快消除薄弱村,增强村集体经济实力,提升基层组织服务能力。

4.推进试点示范。按照“五级同抓、千村试点、万村推进、全面振兴”要求,推进乡村振兴试点示范,在1000个村开展试点,因地制宜探索乡村振兴模式路径,引领带动全省1.4万多个村全面振兴。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,省农业农村厅收入预算为186383.63万元,比上年减少118944.32万元,主要原因是耕地地力保护补贴专项资金转入省财政代编的转移支付预算。其中:一般公共预算拨款174263.96万元,财政专户拨款437万元,单位其他收入1846.26万元,单位结余结转资金9836.41万元。相应安排支出预算186383.63万元,比上年减少118944.32万元,其中:人员支出16985.95万元,对个人和家庭补助支出332.04万元,公用支出7705.77万元,项目支出159520.61万元。  

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出174263.96万元,比上年减少117811.35万元,主要原因是耕地地力保护补贴专项资金转入省财政代编的转移支付预算,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2050302中专教育10201.04万元。主要用于四所农校的人员支出、公用支出、项目支出。

(二)2050999其他教育费附加安排的支出2895万元。主要用于新型职业农民素质提升工程方面的支出。

(三)2060301机构运行(应用研究)736.06万元。主要用于福建省热带作物科学研究所等单位的人员支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出。

(四)20600503科技条件专项147.35万元。主要用于福建省热带作物科学研究所等单位的项目支出。

(五)2080501归口管理的行政单位离退休256.49万元。主要用于厅机关行政离退休人员的对个人和家庭的补助支出、公用支出。

(六)2080502事业单位离退休46.88万元。主要用于厅下属单位的对个人和家庭的补助支出、公用支出。

(七)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2086.89万元。主要用于机关事业单位基本养老保险费用。

 (八)2101101行政单位医疗396.43万元。主要用于厅行政单位医疗经费。

 (九)2101102事业单位医疗255.02万元。主要用于厅下属单位的医疗经费。

(十)2130101行政运行(农业)5649.34万元。主要用于厅机关行政处室及实行公务员管理的事业单位的基本支出、公用支出;农业普法、农业科技宣传、农业农村专题规划与调研、项目监督等支出。

(十一)2130103机关服务(农业)275.5万元。主要用于厅机关行政处室及实行公务员管理的事业单位的物业管理及修缮等支出。

 (十二)2130104事业运行(农业)4514.2万元。主要用于厅下属单位的基本支出、公用支出、农业(种植业、畜牧、农机)行业业务管理经费、农产品宣传展示、农牧业调查监测、市场信息业务、农业“走出去”发展战略、农业安全监测与物资储备等方面的支出。

 (十三)2130105农垦运行294.67万元。主要用于农垦机构的基本支出。

 (十四)2130106科技转化与推广服务3100万元。主要用于种业创新与产业发展等支出。

(十五)2130108病虫害控制12224.9万元。主要用于动植物疫病等农业风险防控支出。

(十六)2130109农产品质量安全8651.49万元。主要用于农产品质量安全与监管、粮食生产与安全等方面的支出。

(十七)2130110执法监管41.01万元。用于农业执法方面的业务费支出。

(十八)2130112农业行业业务管理973.4万元。主要用于农业农村政策研究、扶贫开发、市场信息、农民减负等农业行业基本业务管理工作支出。

(十九)2130126农村公益事业7105万元。主要用于农业生态建设专项的支出。

(二十)2130199其他农业支出45478.59万元。主要用于特色现代农业发展等方面的支出。

(二十一)2130504农村基础设施建设2100万元。主要用于“造福工程”改造搬迁方面的支出。

(二十二)   2130507扶贫贷款奖补和贴息31966万元。主要用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息、农产品加工项目固定资产投资补助、山海协作发展、雨露计划等方面的支出。

 (二十三)2130599其他扶贫支出33041万元。主要用于中央财政专项扶贫、整村推进扶贫开发方面的支出。

 (二十四)2210201住房公积金1477.07万元。主要用于厅机关和事业单位的住房公积金支出。

(二十五)2210202提租补贴350.63万元。主要用于厅机关和事业单位的提租补贴支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出24167.92万元,其中:

(一)人员经费16783.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费7052.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排105万元。主要用于考察目的国(地区)现代农业发展状况,洽谈合作项目,拓展合作渠道,引进先进农业设备和农业项目,推销福建农产品等年相比支出下降5%,主要原因是严格控制一般性经费支出。

(二)公务接待费
  2019年预算安排136.8万元。主要用于主要用于农业农村厅系统对外、对内业务交流等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排160万元,其中:公车运行费160万元。年相比支出下降30.62%,主要原因是车辆减少,严格控制经费支出

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019省农业农村厅(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1350.53万元,比2018年增加52.45万元,主要原因是机构改革,人员转隶,其他商品和服务支出增加

(二)政府采购情况

2019省农业农村厅政府采购预算总额12767.92万元,其中:政府购买服务项目采购预算额2345.985万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,福建省农业厅本级及所属的预算单位共有车辆49辆,其中:一般公务用车15辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车1辆,其他用车29辆。单位价值50万元以上通用设备20台(套)。

 

2019省农业农村厅共设置绩效目标6个,涉及财政拨款资金162608.04万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

(四)绩效目标设置情况

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